关于做好2015年会计决算工作的通知
各市（州）供销合作社，梅河口市、公主岭市供销合作社，省直各公司：
为做好全省供销合作社2015年度会计决算工作，现将有关事项通知如下：
一、做好会计决算报表的编报工作
（一）编报范围
现已纳入快报的供销合作社全资、控股、参股以及开放办社吸纳的企业都要纳入编报范围；获得中央财政服务业发展专项资金和省级农村物流发展引导资金扶持的企业都要纳入编报范围。
（二）报表种类
请各单位按以下报表种类，汇总上报数据：
1.资产负债表（财会年企01表）；
2.利润表（财会年企02表）；
3.所有者权益变动表（财会年企04表）；
4.资产减值准备情况表（财会年企06表）；
5.应上交应弥补款项表（财会年企07表）；
6.基本情况表（财会年企08表）；
7.供销合作社企业补充指标表（财会年企补13表）；
8.供销合作社分层级主要财务指标表（财会年企01表）。
指标填报口径统一按照企业会计准则及全国总社会计决算要求填报。
除2015年8张决算报表外，报表网络系统外另增加一张重点企业主要财务情况表（样表见附件，电子版到吉禾网下载），填报范围要同时满足以下两个条件：①2015年营业收入大于等于5,000万元的企业；②供销合作社全资及控股企业。格式：万元单位，保留两位小数。
（三）上报要求
1.保持数据的一致性。2015年度决算报表数据要与2015年12月份电讯快报保持一致，2015年度决算年初数据要与2014年度决算数据保持一致，不能有差异，如特殊情况，数据差异要控制在10%以下，超过10%必须调整。2015年决算报表里设置了本年数、上年数审核测算模板，用来检查决算与月报、与上年同期的波动。
2．上报电子版。各市(州)供销合作社、省直各公司于2016年2月末前将电子版报送至供销合作社网络直报系统，上报金额为“万元”,不保留小数。
3.上报纸质报表。各市（州）供销合作社、省直企业需报送汇总纸质报表及各县（市、区）供销合作社汇总报表（年度汇总封面年月日不能为空）、编制说明书、重点企业主要财务情况表（附件）各一份，并加盖单位公章和个人签章。纸质报表一律采用A4幅面打印纸打印，于2015年3月末前报送至省供销合作社财务会计处。各县（市、区）供销合作社上报时间由市（州）供销合作社自行规定。
二、会计决算工作要求
（一）加强组织领导。各市（州）供销合作社要把2015年度会计决算纳入重要的工作日程，主要领导要亲自抓，组织财会部门并协调内部有关部门配合，共同做好2015年度的会计决算工作，同时要加强对所辖各县（市、区）供销合作社的指导，确保按时保质保量的完成会计决算编报工作。
（二）规范报表编制。各市（州）供销合作社应加强和规范会计报表管理工作，要以科学严谨的态度对待这项工作，加大所属企业报表的审核力度，善于发现问题、解决问题。
（三）努力完成利润总额目标。利润总额指标是省供销合作社考核各市（州）供销合作社综合业绩的一个主要指标，各市（州）供销合作社要协调本级企业和所辖各县（市、区）供销合作社，如实地体现经营成果，力争完成省供销合作社下达的利润目标。
联系人：黄绍云 联系电话：0431-88970226
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2015年12月25号
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